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团市委2016年度部门决算

点击数:2056发布:2017-08-28 来源: 盐城共青团

团市委2016年度部门决算

  

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 团市委2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 团市委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团市委概况

一、部门主要职能

1、领导全市共青团工作,领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年法规制定、实施、监督等工作,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,负责市未成年人保护工作。

4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各项活动。

5、协助政府教育部门做好大中小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥生力军和突击队作用。

7、负责全市青年统战工作,负责全市青少年对外交流工作。

8、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。

9、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理全市青少年教育培训基地。

10、承担市委、市政府和上级团委交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成情况

团市委机关内设机构为:办公室、组织部、宣传部、统战部(挂“青联秘书处”牌子)、城工部(市企业团工委与其合署)、青农部、学少部(挂“学联秘书处”和“少工委办公室”牌子)、权益部(挂“市综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室”和“市未成年人保护委员会办公室”牌子)。

下属单位:盐城市青少年活动中心

三、2016年度主要工作完成情况

1、突出思想政治引领和价值引领,凝聚青年实现新提升。青少年理想信念培育成效显著;青少年文化产品供给成果丰富;青少年网络文明引领成绩突出。

2、突出带领青年青春建功,服务大局贡献新作为。服务青年创业实现质效提升;服务青年成才实现创新创优;服务助力救灾实现青年先行。

3、突出当好桥梁纽带职责,服务青年取得新突破。建设青年身边的共青团,达到反响好;推进青少年社会化服务,达到参与广;引导青年创新社会治理,达到实效强

4、突出从严治团要求,自身建设登上新台阶。大幅提升基层团组织活力;大力夯实全团带队工作基础;大量优化团干部队伍建设。

第二部分 团市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表






二、收入决算表


 

三、支出决算表


 

四、财政拨款收入支出决算总表


 

五、财政拨款支出决算表


 

六、财政拨款基本支出决算表


 

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算表


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

 

十二、政府采购支出决算表

 

 

 

第三部分  团市委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

团市委2016年度收入、支出总计497.63万元,与上年相比收、支总计各增加5.16万元,增长1.05%。主要原因是调整住房补贴等。其中:

(一)收入总计497.63万元。包括:

1.财政拨款收入385.35万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少4.27万元,减少1.1%。主要原因是人员调出。

2.其他收入46.04万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为团市委取得的团省委及市有关部门相关活动的工作补助收入。与上年相比增加8.34万元,增长22.12%。主要原因是专项经费增加。

3.年初结转和结余66.24万元,主要为团市委上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

(二)支出总计497.63万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出450.26万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加113.84万元,增长33.84%。主要原因是车改、调整住房补贴、韩国青年代表团来盐访问等。

2.农林水支出5万元。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是绿色盐城建设专项资金。

3.住房保障支出35.47万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。

4.年末结转和结余6.89万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为团市委本年度(或以前年度)预算安排的行政运行经费、其他一般公共服务支出等,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

团市委本年收入合计431.39万元,其中:财政拨款收入385.35万元,占89.33%;其他收入46.04万元,占10.67%

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

团市委本年支出合计490.73万元,其中:基本支出490.73万元,占100%。

 

2:支出决算图

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

团市委 2016 年度财政拨款收、支总决算 414.89 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 25.31 万元,减少 5.75%。主要原因是 2015 年开展青年创业培训取得专项资金 20 万元,2016 年没有开展此项活动,专项资金及其他支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委 2016 年财政拨款支出 410.39 万元,占本年支出合计的 82.47%。与上年相比,财政拨款支出增加 30.14万元,增长 7.93%。主要原因是调整住房补贴、车改及承办团中央、团省委活动等。团市委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 300.24 万元,支出决算为 410.39 万元,完成年初预算的 136.69%。决算数大于年初预算的主要原因是调整住房补贴、车改及承办团中央、团省委活动等。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为 264.77 万元,支出决算为 369.92 万元,完成年初预算的 139.71%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房补贴、车改及承办团中央、团省委活动等。

2.农林水支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是绿色盐城建设专项资金。

3.住房保障支出。年初预算为 35.47 万元,支出决算为35.47 万元,完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

团市委 2016 年度财政拨款基本支出 413.75 万元,其中:

(一)人员经费 296.5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 117.25 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委 2016 年一般公共预算财政拨款支出 410.39 万元,与上年相比增加 30.14 万元,增长 7.93%。主要原因是调整住房补贴、车改及承办团中央、团省委活动等。团市委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.24 万元,支出决算为 410.39 万元,完成年初预算的 136.69%。决算数大于年初预算的主要原因是调整住房补贴、车改及承办团中央、团省委活动等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

团市委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.75万元,其中:

(一)人员经费 296.5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 117.25 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

团市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车运行费支出 0.24 万元,占“三公”经费的8.25%;公务接待费支出 2.67 万元,占“三公”经费的 91.75%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出 0.24 万元,比上年决算减少 11.48万元,主要原因是单位车改后公务车交市车改办;决算数大于预算数的主要原因 2015 年发生的未报支的公务用车费用在2016 年结算。

2.公务接待费 2.67 万元,比上年决算减少 1.26 万元,主要原因是严格执行各项规定,严格控制各类公务接待。国内公务接待主要为接待上级团委、同级团委来盐调研交流学习及日常工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10 批次,110 人次。主要为接待上级团委、同级团委来盐调研交流学习及日常工作等。团市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.77 万元,完成预算的 35.84%,比上年决算减少 4.63 万元,主要原因为严格执行各项规定,严控各类会议;决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定,严控各类会议。2016 年度全年召开会议 5 个,参加会议 455 人次。主要为召开全委会、五四纪念大会、“两学一做”教育专题党课等。团市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.31 万元,完成预算的 46.2%,比上年决算减少 4.34 万元,主要原因为严格控制各级各层次培训;决算数小于预算数的主要原因严格控制各级各层次培训。2016 年度全年组织培训7个,组织培训 260 人次。主要为培训新媒体骨干培训、全市团干部培训、青少年事务社工培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 117.25 万元,比 2015 年增加 6.29 万元,增长 5.67%。主要原因是韩国青年代表团来盐访问等突击性工作任务增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 2.78 万元,其中:政府采购货物支出 2.78 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

 

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